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为全面夯实内控管理基础，防范经营管理风险，山东金朝融惠检测科技有限公司以年度审计计划为遵循，聚焦合同管理、招投标管理两大高风险领域，精准发力开展专项内部审计，通过“审计排查—问题整改—合规赋能—闭环管控” 全流程推进，持续为公司内控建设提质增效注入审计动能，筑牢企业稳健发展的风险防线。

一是聚焦核心领域 审计精准发力破难点。内部审计作为内控建设的“探头”与“卫士”，紧扣经营管理关键环节，针对性开展专项审计攻坚。在合同管理专项审计中，全面核查合同签订、履行、归档全流程，深入剖析问题背后在管理体系、流程规范、人员素养、责任划分等层面的根源性原因，形成《合同管理专项审计报告》，并提出健全合同管理制度体系、规范签订审批流程、优化核心条款风险防控、完善归档与履约跟踪机制、强化人员专业培训及重大合同专项管控等一系列可落地、可操作的整改建议，为合同管理规范化升级提供明确指引。

二是针对招投标管理领域，聚焦流程合规性、过程公正性、结果有效性三大核心，重点核查招标公告发布、供应商资质审核、评标标准制定、评标过程执行、合同签订衔接等关键节点，严厉排查围标串标、流程倒置、资质审核不严、权责不清等潜在风险。通过查阅资料、实地核实、座谈访谈等多样化审计手段，精准定位招投标管理中存在的制度漏洞与流程短板，同步提出完善招投标管理制度、规范招标计划编制、强化评标过程监督、建立供应商动态考评机制等针对性整改措施，明确整改责任部门与完成时限，推动招投标管理全流程标准化、规范化。

三是深化合规宣贯，凝聚内控建设共识。审计不止于 “查问题”，更重于“促提升”。公司以专项审计为契机，结合合同管理与招投标管理中发现的典型问题，开展多维度、全覆盖的合规宣贯活动。通过专题培训、案例剖析、流程解读等形式，围绕合同签订核心规范、招投标流程刚性要求、风险防控关键要点等内容，向各部门、各岗位员工精准传递合规理念。活动打破了“审计仅为审计部门事务”的认知误区，引导全员从 “被动接受整改”向“主动践行合规”转变，让合同合规、招投标合规的意识深植于心、外化于行，为内控建设落地生根奠定坚实的思想基础。